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中共山南市住建局(人防办)党组关于 巡察整改情况的通报

时间:2020-06-05 10:22:37 来源:山南市住房和城乡建设局

根据市委统一安排部署,2019514日至720日,市委巡察三组对我局党组开展了巡察“回头看”830日,市委巡察三组向我局反馈了学习贯彻党的路线方针政策不深入、落实全面从严治党主体责任不力、落实党建工作责任不到位、不重视及落实整改责任不力等4个方面921个问题,有针对性地提出了整改意见建议4条。根据巡察整改情况公开工作有关规定,现将巡察整改情况予以公布

、整改情况

市委巡察三组向我局反馈问题21个,提出意见建议4条,通过两个月的集中整改,整改完成21个问题,其中:15个问题需长期坚持。通过整改,我局党的建设更加扎实,经常性工作更加依法依规,党对全局各项工作中的领导进一步凸显。

(一)学习贯彻党的路线方针政策不深入

1.学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距。组织干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面只限于传达文件,方法不多、形式不新,效果不佳。

整改情况:一是加强党组理论中心组学习,事先充分准备,认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,高质量开展八次专题研讨学习,每次安排3-5名局领导及科室(部门)负责同志交流发言,共34人发言,充分开展专题讨论;二是组织参观教育基地、观看《建国大业》、《我的喜马拉雅》、《孔繁森》、《建国70周年成就展网上展馆》等影片视频,充分发挥“学习强国”等平台,对学习进度慢的党员干部及时提醒督促;三是结合主题教育对学习成效进行检验,两次组织党员干部开展测试,确保学习入脑入心。

(二)落实全面从严治党主体责任不力

2.执行中央八项规定精神不力。

一是用公款于201511月购买了2250.00元的雪莲花、常觉等,用于赠送短期援藏人员。违反了《关于严禁用公款购买赠送礼品的通知》(藏纪委〔2014113号)第2项“......严禁公款报销或变相报销购买礼品的相关费用”的规定。

整改情况:一是局财务室对制定各类报销所需的明细清单进行了全面梳理、查漏补缺,严格报销票据的审核把关,对不符合规定的一律不准报销;二是认真核实以上存在问题情况,要求经办人员退回费用2250元,并已退回。财会人员认真学习了中央八项规定及其实施细则精神,在今后的工作中严格票据审核,坚决杜绝公款购买礼品、土特产、烟酒等情况的发生。

二是20181-3月报销维稳值班餐费32104.00元,其中超标准12844.00元。违反《山南地区关于规范干部职工正常福利发放的暂行办法》(山委办〔201566号)“维稳值班补助6小时以内的,每人每次发放维稳值班补助30元;6小时至12小时,每人每次发放维稳值班补助60元;12小时至24小时,每人每次发放维稳值班补助90元”的规定。

整改情况:一是认真核实了上述情况,20181-3月住建局报销维稳值班餐费32104元,未发放维稳值班补助,经核实其中餐费超标准12844元,对于超标准餐费12844元值班人员已全部退回;二是严格执行《山南地区关于规范干部职工正常福利发放的暂行办法》(山委办〔201566号)发放标准,杜绝此类问题再次发生,坚持每季度对值班情况按值班表进行统计汇总后严格按标准发放值班补助。

三是2016年在市建筑规划设计院报销餐费6380.00元。违反《山南地区公务接待管理办法》(山委办〔201442号)第11条“......禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用......”的规定。

整改情况:市建筑规划设计院会同局财务室认真核实以上情况,20164月我局办公室主任杨帆同志于家中突发疾病去世,杨帆家属来藏处理杨帆丧葬事宜由住建局安排在山南宾馆吃住产生6380元的餐费,时因住建局接待费预算较少,同时考虑与杨帆同志家属沟通及有关善后工作,山南建筑规划设计院报销了此笔接待餐费,其他杨帆同志去世产生的丧葬费、住宿费等都由住建局解决。现该项费用已由局机关已退还市设计院,今后严格执行有关规定,杜绝类似情况的再次发生。

四是市建筑规划设计院在2018年公款购买烟和高档酒水共59280.00元(其中烟53680.00元、高档酒水5600.00元)。违反《山南地区公务接待管理办法》(山委办〔201442号)第8条“......不得提供香烟和高档酒水......”和《山南市公务接待管理办法》(山委办〔201839号)第24条“......不得提供香烟和高档酒水......”的规定。

整改情况:一是市建筑规划设计院相关人员已退还费用59280.00元,并督导市建筑规划设计院进一步加强规定执行力度,健全监管机制,严格参照执行《山南市公务接待管理办法》(山委办〔201839号);二是市设计院有关当事人向局党组作出深刻检查,局党组书记阿旺朗杰同志对市设计院负责人苏勇军进行了约谈提醒。

3.财务制度执行不严,存在较大廉政风险。

一是现金管理不符合规定。①现金收入未及时送存银行,结存数额较大。未严格执行《现将管理暂行条例》第11条“开户单位现将收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的,由开户银行确定送存时间”的规定。②用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金24963.00元。未严格执行《现金管理暂行条例实施细则》(银发〔1988288号)第12条“开户单位必须建立健全现金账目,逐笔记载现将收付,账目要日清月结,做到账款相符。

整改情况:一是严格按照现金管理规定,立行立改,将局财务现金全部清理结存,要求借款人及时还款,对于未及时处理票据进行清理,对于符合规定的票据经局长办公会研究同意签字报销处理,对于不符合规定的票据要求当时经办人进行退款处理。在今后的工作中严格按照现金管理制度执行,对于大额现金及时结存,减少现金的使用,能够转账的不使用现金结算,同时及时审签票据,坚决杜绝类似情况的再次发生。二是已对现有的财务制度进行梳理,查漏补缺、完善制度,并汇编成册,坚持每月自查贯彻执行情况,完善报销制度1项;三是局班子成员、财会人员及其他相关人员认真学习相关财务规范文件;四是局财务负责人张俊向局党组作出深刻检查,局党组书记对财务负责人张俊同志进行了约谈。

二是扩大开支范围2760393.98元。①截止20195月底代管资金户中公益性岗位人员工资补贴支出缺口赤字挂账2429564.98元,占用了代管资金户中其他资金。②2018年将住房补贴余款320000.00元用于弥补公益性岗位人员工资不足。③20162018年,从安全生产专项经费中列支公务接待费10829.00元。未严格执行《中华人民共和国预算法实施条例》第38条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理,严格执行预算和财政制度,不得擅自扩大支出范围、提高开支标准;严格按照预算规定的支出用途使用资金;建立健全财务制度和会计核算体系,按照标准考核、监督,提高资金使用效益”的规定。

整改情况:一是认真核实了以上情况,由于我局公益性岗位人员较多有23人,在保证公岗人员最低工资标准的基础上我局也补贴了部分工龄津贴等。因预算关系,市人社局拨来的公岗工资远远不够,财政又不予以预算公岗工资,每年公岗工资都会产生赤字。并因2015-2017年由于公岗人员信息不对等问题,此三年公岗工资人社局一直未给我局拨付,为补贴公岗工资的不足部分,用住房补贴余款320000弥补了公益性岗位工资不足。二是2016年至2018年从安全生产专项经费中列支公务接待费10829元,由于历年接待费预算较少,安全生产检查组较多,产生的接待费也较多,为了不超接待费预算,因此在安全生产专项经费中列支了安全生产检查组接待费,在今后杜绝在专项经费中列支接待费的现象,严格按照预算规定的支出用途使用资金;三是积极向市人社局对接沟通,并就公益性岗位人员信息不一致等问题,在公安部门开具了有关证明材料,目前已向市人社局申请解决并提供了相关资料,现已通过市人社局局长办公会议研究,共解决不足资金1713263.32元;四是已对现行公益性工资及补助标准开展了全面梳理,并于201911月起严格按照有关要求发放公益性岗位工资。

三是未按规定使用工会经费。20162018年工会经费478900.00元用于办公费、差旅费等各项公用支出。未按藏工办发〔201827号规定的支出范围使用。

整改情况:一是认真核实了上述情况,查明了问题原因,2016年至2018年工会经费478900元用于办公费、差旅费等各项公用支出;二是对干部职工工会会费缴纳情况、入会情况进行了全面梳理,严格按照藏工办发〔201827号规定,制定了2019年工会福利发放计划,并经2019927日局长办公会研究同意执行,今后坚持按照有关规定使用工会费。

四是财务审核不严。20162月,将个人洗车票19张涂改为单位车号藏CC8676475.00元入账报销。②支付20166月至9月、20173月路灯电费364060.91元,无发票。③支付住宿费无清单。如:20181月,付住宿费14432.00元,无清单。④存在多报差旅费问题。如:20173月,付某职工休假及到成都出差差旅费4900.00元,其中多报其家乡至成都机票1300.00元。以上未严格执行《会计基础工作规范》第49条“原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的,应当由开出单位重开或者更正,更正处应当加盖开出单位的公章”和第75条“会计机构、会计人员应当对原始凭证进行审核和监督。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求经办人员更正、补充。”的规定。《山南地区差旅费管理办法》(山财行字〔2015144号)第34条“工作人员利用出差之便,事先经单位领导批准就近回家探亲的,城市交通费按不高于从出差目的地返回单位所在地乘坐相应交通工具的票价予以报销,超出部分由个人自理”的规定。

整改情况: 一是认真核实了上述情况,20162月,将个人洗车票涂改为单位车号藏CC8676475元入账报销,经了解是由于当时洗车时,洗车场工作人员直接将提前打出的个人洗车票提供给单位驾驶人员,单位驾驶人员在发票上注明单位车号后报销,驾驶人员已退回款项。②支付20166月至9月、20173月路灯电费364060.91元无发票,时因先预付后报账未及时开具发票,已衔接电力公司将发票补开完毕。③支付住宿费无清单,经办人员已联系当地宾馆补开了住宿清单。④存在某职工多报差旅费1300元,已要求该职工退回多报差旅费,并已退还;二是严格执行财务报销管理要求,严把审核关,对于不完善的单据坚决予以退回不予报销,杜绝此类现象的发生。

五是2013年至2015年公款购买土特产、烟酒和工艺品共228358.00元。①2013年购买土特产共131943.00元(含自查购买的虫草111400.00元)。②2013年至2014年购买烟酒共49215.00元(其中2013年购买33055.00元,2014年购买16160.00元)。③2013年用公款购买工艺品共47200.00元。

整改情况:一是认真核实了上述情况,列出了清单,理清了用途,2013年购买用于衔接都江堰山南花园房产证事宜以及山南周转房项目的烟酒7680元(2014年报销)和衔接山南办事处项目的4080元已要求当时的经办人退回款项,共退回费用11760元;二是2013年购买土特产共131943元、工艺品47200元、烟酒33055元都是用于对接湖南、湖北、安徽三省住建厅援藏工作,是为感谢湖南、湖北、安徽三省长期以来对山南市住建局业务、资金、人才培训等工作方面的大力支持;特别是2011年——2013年期间,湖南省住建厅每年给予山南市住建局20万援藏资金的支持,对12县捐赠了30万元的工程质量检测设备并开展了业务指导培训,对山南市住建局捐赠了价值120万的规划信息系统、住房保障系统,每年从山南地区选派15名专业技术干部到湖南培训的大力援助。多年来,为感谢援助省住建厅的大力支持,促进民族团结,存在赠送礼品的惯例。三是今后严格按照财务规定以及中央八项规定不再出现购买土特产、烟酒等现象,严格按照接待要求开展接待工作。

4.对建设项目监管不到位。

一是采购设备单价偏高。20164月湖南省援藏干部人才周转房室内设备购置项目,采购设备均高于市场价。未严格执行《中华人民共和国政府采购法》(2014年修正)第66条“政府采购监管部门应当对集中采购机构的采购价格,节约资金效果,服务质量,信誉状况、有无违法行为等事项进行考核,并定期如实公布考核结果”的规定。

整改情况:该项目主要建设内容为对湖南省援藏干部人才周转房的食堂、会议室、公共房间、援藏干部用房内配置家具设备等。项目资金由市受援办从湖南省援藏资金中调剂解决。

项目经市财政局审批采用政府采购、公开招标方式。项目招标前市财政委托陕西智鑫工程造价咨询有限进行了预算编制审核,出具了“预算编制报告”(陕智鑫预编2016006号),审定项目建安费总价为637.11345万元。我局委托西藏正源工程管理有限公司进行项目公开招标工作,并根据预算审核情况,在招标文件中设定了招标控制价为637.11万元。最终经招标评标确定,东莞市益岳贸易有限公司为项目施工单位,中标合同价为637.09万元。该项目竣工验收以后,委托四川大策建设工程项目管理有限公司西藏分公司进行了项目结算审核,出具了“结算审核报告”(川大策审字2016103号),结算审定资金为637.09万元。对于采购价格偏高的问题,在下一步的类似项目中,我局将坚持政府采购项目前期财政评审程序,在相关媒体上发布采购公告,让有竞争力的投标方参与采购项目,同档次条件下确保价低中标。

二是项目施工与设计不一致。20187月山南市泽当镇物交会市政道路新增污水管网工程建设项目,在未经变更批准下,实际污水管网比设计要求少162米、检查井少2座,工程量缩减资金约为122801.13元。截止巡察撤点前局财务账上剩余工程款79740.50元,不足扣除工程量缩减资金。②设计要求采用重型铸铁井盖,实际采用复合材料井盖。设计与实际采用井盖资金减少4000.00元。

整改情况:项目施工合同价为113.91万元,截止20198月累计支付工程款102.519万元,支付比列为合同价的90%,还未支付合同金额为11.391万元。合同约定,剩余7%工程款待竣工决算完成以后、根据决算结果进行支付;剩余3%工程款作为项目保修金,待保修期满后支付,目前施工单位已退还缩减工程款122801.13元。该项目原设计时污水管道线路结合鲁琼片区道路规划及交通部门拟实施道路,线路从铁路南侧规划道路修建至垃圾填埋场规划道路,再排入鲁琼大道。后因为规划道路建设计划还未落实原因,项目开工放线时,经建设单位、设计、监理、施工现场踏勘后,调整污水管道线路为就近排入鲁琼片区规划的其他道路,并设计单位根据新的测量结果调整了污水管道埋深、纵坡及平面位置。同时,考虑道路暂时未修建、污水检查井现状位于农田内,将铸铁井盖变为高分子井盖。现项目财政评审决算已开始进行,待决算完成后严格按照项目决算结果拨付剩余工程款。

5.局党组对市建筑规划设计院监管不到位。

    一是市建筑规划设计院公务接待制度不健全。未制定接待管理办法,也未参照执行《山南市公务接待管理办法》,存在制度漏洞。如:20172018年报销接待餐费36829.00元,只有发票和清单,未注明接待事由和人数,未履行接待审批程序。

整改情况:市设计院已补充完善了接待事由及人员,退回了3052元不符合要求的费用,今后督促市设计院严格参照执行《山南市公务接待管理办法》。

二是市建筑规划设计院财务管理制度执行不到位。2016420日白条列支招标代理、评审费18000.00元;2017430日白条列支招标服务费10000.00元。违反《中华人民共和国会计法》第14条“......会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予以接受,并向单位负责人报告......”的规定。

整改情况:一是市建筑规划设计院对现有的财务制度进行梳理,查漏补缺、完善制度,并将相关制度于今年11月向局党组进行了报备;二是市设计院已联系招标代理公司退还招标代理、评审费28000元,今后督促设计院加强会计审核审批程序,严防此类事件的再次发生。

(三)落实党建工作责任不到位、不重视

6.主题党日活动开展不深入。2018年未开展主题党日活动;部分党员对2019年主题党日活动开展的主题不明确。

整改情况:一是1210日召开的组织生活会上,对2018年未按要求组织开展主题党日活动进行了说明,查找了原因,至巡察反馈意见后,已按要求开展主题党日活动;二是明确党支部书记为落实主题党日制度的第一责任人,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,研究制定了主题党日活动计划并按活动要求认真组织主题党日有关活动;三是严格执行组织生活会、谈心谈话、民主评议党员制度,于1210日组织召开了专题组织生活会和民主评议党员会议。

7.局党组对干部职工反映的问题重视不够。

    一是党的十九大会议召开前,原自来水总公司退休干部职工集体向局党组和市委、市政府反映单位性质的问题,至今未予以答复解疑。

整改情况:已对接市编办、市人社局详细了解核实情况,并在市人社局查阅档案,水司干部职工参保均按企业参保标准进行参保。已于114日召开了专题会议,向水司退休干部职工反馈了有关情况。

二是自来水总公司干部职工集资修建吉布林卡茶园,因未分红和返还本金,至今未予以解决,干部职工对此事意见较大。

整改措施:经详细了解,吉布林卡茶园为自然人独资公司,与水司无经营隶属关系,集资为水司干部职工自愿自发行为。下一步我局及自来水总公司也将积极协助集资人妥善推进解决问题。

(四)落实整改责任不力。

8.督导下级单位整改巡察反馈的问题不力。市建筑规划设计院资产管理不规范问题整改不到位。大榕树风味酒家欠缴房租问题,未按补缴协议于201961日前全部缴清余款,截止巡察组撤点前仍有50.05万元租金未上缴。

整改情况:市建筑规划设计院按照签订的《租赁合同》,大榕树风味酒家已于95日前将剩余的50.05万元租金全部缴清今后督促设计院严格按照签订的租赁合同收缴租金。

9.整改效果不明显

一是脱贫攻坚工作整改成效不明显。落实精准扶贫措施不到位问题整改效果不明显。干部结对帮扶工作中,开展扶志与扶智工作和寻找致富门路工作成效不明显。

整改情况:一提高政治站位,结合主题教育,组织干部职工认真学习了习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和有关扶贫政策,在专题研讨、对照党章党规专题会上,均认真深入学习习近平总书记为民服务有关论述、查摆了存在问题,有效提升了干部职工做好结对帮扶工作的思想认识和行动自觉;二是坚持问题导向,10月下旬组织干部再次深入帮扶户了解实情,根据各户情况研究制定具体帮扶措施,并于1114日通过局党组研定执行。  

二是意识形态工作整改效果不明显。党组开展意识形态工作仅限于学习,部分干部职工对意识形态工作内容不清。

整改情况:严格执行区党委《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》(藏党办发〔201539号)以及市委关于意识形态责任制实施的相关规定,起草了《市住建局党组意识形态工作制度》,并于1114日通过局党组会议研定执行。

三是重业务、轻党建问题整改效果不明显。部分党员干部对“三会一课”制度执行情况不了解,存在党员大会代替党小组会议的问题。

整改情况:一是在局党组理论中心组、支部委员会、党员大会、党小组会议上组织学习了《中国共产党支部工作条例(试行)》;二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,认真落实每月召开1次党小组会,每月召开1次党支部委员会,每季度召开1次党员大会等要求;三是局党组书记于1112日以《守初心担使命找差距,建设幸福家园营造美好生活》为题讲党课,党组副书记、局长于1113日以《聚焦住建领域短板弱项,以主题教育为契机,不断推进住房城乡建设事业新发展》为题讲党课

、取得的成效

通过两个月的集中整改,取得了较好的阶段性成效。一是思想认识进一步提高。深入学习领会了习近平新时代中国特色社会主义思想、党章等党纪法规,始终在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。深刻认识巡视巡察工作的重大意义,不断强化领导干部党的观念和党性意识,切实落实管党治党的政治责任,将巡察整改成果转化为推动住建事业发展的重要动力。二是全面从严治党进一步加强。以巡察整改为契机,增强四个意识”及“抓好党建是最大政绩的理念更加牢固,全面加强党的建设,进一步加强党员干部队伍建设,充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。全面从严治党“两个责任”更加严格落实,严明纪律在工作中的突出位置更加凸显三是长效机制进一步健全。增强了坚持用系统思维、改革办法来解决深层次问题的意识,新建和完善一批管长远、治根本的有效制度,制度的笼子更加扎紧扎密,构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

联系方式:电话0893-7823615;邮政信箱:泽当镇湖南路10号;电子邮箱:xzsnszjj@163.com

 

 

 

中共山南市住建局党组

2020525


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